| 1 | Fin | Contribuir a la ejecución eficiente de los recursos de las diferentes fuentes de inversión, a través del control técnico, normativo y programático facilitando el cumplimiento de los objetivos y metas de los entes ejecutores. | Variación porcentual de saldos acumulados sin aprobar en el año actual. | Mide el grado de aprobación de recursos asignados al Estado considerando los saldos acumulados de ejercicios fiscales anteriores, de todas las fuentes de financiamiento (estatales y federalizadas) | ((Saldos acumulados sin aprobar en el año actual / saldos acumulados sin aprobar en el año anterior) -1 ) * 100 | Porcentaje | ANUAL | ESTRATÉGICO | EFICACIA | - | - | - |
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| 2 | Propósito | Las dependencias ejecutoras reciben la aprobación de la inversión mediante el control técnico, normativo y programático en tiempo y forma para el ejercicio de los recursos de las diferentes fuentes de financiamiento. | Porcentaje de montos asignados en el ciclo presupuestario vigente aprobados. | Mide el grado de aprobación de los recursos bajo el principio de anualidad de la operación del gasto de inversión considerando los montos asignados al Estado (estatales y federales) en el ejercicio fiscal vigente | (Montos asignados en el ciclo presupuestario vigente aprobados / Montos asignados en el ciclo presupuestario vigente) * 100 | Porcentaje | SEMESTRAL | ESTRATÉGICO | EFICACIA | - | - | - |
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| 3 | Componente | C1 Programación de la inversión efectuada en tiempo y forma en el ejercicio fiscal correspondiente recibidas | Porcentaje de propuestas de inversión recibidas en tiempo y forma. | Mide la prontitud en que los ejecutores envían su propuesta de inversión correspondiente, en el tiempo y en la forma en que se les solicita conforme a las guías de operación correspondientes (considerando un periodo 5 días adicionales de margen de tolerancia), este indicador se mide solo en el primer trimestre | (Número de propuestas de inversión recibidas en tiempo y forma/Número de propuestas de inversión solicitadas)*100 | Porcentaje | ANUAL | GESTIÓN | EFICIENCIA | - | - | - |
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| 4 | Componente | C2 Aprobación de los recursos con base a una programación adecuada | Porcentaje de expedientes técnicos recibidos cuyas obras y acciones se encuentran en las propuestas de inversión iniciales. | Mide la proporción de expediente técnicos de obras o acciones recibidos que se encuentran en la última versión de la propuesta de inversión remitida a la SDS al primer trimestre, verificando su programación adecuada, previa a su aprobación | (Número de expedientes técnicos recibidos cuyas obras y acciones se encuentran en las propuestas de inversión iniciales / Número de expedientes técnicos de obras y acciones Recibidos) * 100 | Porcentaje | SEMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | - | - | - |
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| 5 | Componente | C3 Aprobación de recursos con mayor eficiencia para la terminación de las obras por parte de las dependencia ejecutoras | Porcentaje de obras y acciones con movimientos presupuestales realizados | Mide la proporción de obras con movimientos presupuestales durante el ejercicio fiscal, verificando que sean ejecutadas en tiempo y forma sin detenerse por un movimiento preseupuestal de reducción, ampliación u otros | (Número de obras y acciones con movimientos presupuestales realizados / Número. de obras y acciones aprobadas) * 100 | Porcentaje | SEMESTRAL | GESTIÓN | EFICIENCIA | - | - | - |
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| 24 | Actividad | C1A1.- Difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos para la orientación de los recursos en materia de programación y Presupuesto, de los programas de los ramos Administrativos 33 y programas federales que en su caso se señalan en el PEF de cada ejercicio presupuestal a los ayuntamientos, dependencia y entidades ejecutoras. | Porcentaje de reuniones de difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos realizadas | Mide el grado de cumplimiento de las reuniones de difusión referentes a los criterios de las reglas de operación y lineamientos de los programas Federales y Estatales programados. | (Número de reuniones de difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos realizadas / Número de reuniones de difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos programadas) *100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 40 | 40 | En este trimestre, se llevaron a cabo dos reuniones para la difusión de la Guía de Operación 2025. | 100
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| 25 | Actividad | C1A2.- Apoyo en las actividades referente al desarrollo de funciones inherentes al área de su competencia y lo que le encomiende su superior jerárquico. | Porcentaje de actividades referente al desarrollo de funciones inherentes realizadas | Mide el grado de cumplimiento de las actividades referentes al desarrollo de las funciones inherentes a las distintas áreas pertenecientes a la Dirección General de la Unidad de Inversión y Programación. | (Número de actividades referente al desarrollo de funciones inherentes realizadas / Número de actividades referente al desarrollo de funciones inherentes programadas ) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 22.56 | 22.56 | Se cumplió con las actividades inherentes al desarrollo de las funciones de la Dirección General y sus departamentos. | 100
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| 26 | Actividad | C2A1.- Capacitación y asesorías al personal del departamento sobre los criterios de programación y presupuestación del programa operativo anual de inversión. | Porcentaje de asesorías realizadas. | Mide el grado de cumplimiento de las asesorías sobre los criterios de programación y presupuestación al personal de los distintos departamentos involucrados en el proceso de aprobación de los recursos de las diferentes fuentes de financiamiento Federales y Estatales. | (Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas )* 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 24.39 | 24.39 | Por inicio de ejercicio presupuestal y la aplicación de la Guía 2025, se ha atendido a Dependencias Ejecutoras de manera constante. | 100
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| 27 | Actividad | C2A2.- Recepción y revisión de forma de los expedientes técnicos que envían las dependencias ejecutoras verificando que estén incluidos en su propuesta de origen validadas por los respectivos subcomités. | Porcentaje de expedientes técnicos con suficiencia presupuestal recibidos | Mide el grado de cumplimiento en la entrega de expedientes técnicos de las diferentes fuentes de financiamiento Federales y Estatales por parte de las dependencias ejecutoras. | (Número de expedientes técnicos con suficiencia presupuestal recibidos / Número de expedientes técnicos programados ) *100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 30.26 | 30.26 | Las Dependencias Ejecutoras han entregado en tiempo y forma las propuestas de expedientes técnicos para su aprobación. | 100
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| 28 | Actividad | C2A3.- Recepción de dictámenes técnicos de las obras y acciones con cargo a las diferentes fuentes de inversión. | Porcentaje de Revisión de dictámenes técnicos de las obras y acciones realizados | Mide el grado avance en la revisión de los dictámenes técnicos correspondientes a las obras y acciones presupuestadas por las dependencias ejecutoras con cargo a las distintas fuentes de financiamiento Federales y Estatales. | (Número de revisión de dictámenes técnicos de las obras y acciones realizados / Número de revisión de dictámenes técnicos de las obras y acciones programados )*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 30.26 | 30.26 | Las Dependencias Ejecutoras entregan en tiempo y forma los expedientes técnico de programas y proyectos de inversión. | 100
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| 29 | Actividad | C2A4.- Elaboración de los oficios y anexos técnicos de aprobación de las obras y acciones de las diferentes fuentes de financiamiento, de acuerdo a la normatividad de cada programa. | Porcentaje de oficios de aprobación, y anexos técnicos realizados | Mide el grado de cumplimiento en la elaboración de oficios de aprobación y anexos técnicos correspondientes a las obras y acciones de las dependencias ejecutoras con cargo a las distintas fuentes de financiamiento Federales y Estatales. | (Número de oficios de aprobación y anexos técnicos realizados / Número de oficios de aprobación y anexos técnicos programados) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 30.26 | 30.26 | Las Dependencias Ejecutoras entregan en tiempo y forma los expedientes técnico de programas y proyectos de inversión para su aprobación. | 100
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| 32 | Actividad | C2A5.- Facilitar la información técnica de las obras y acciones programadas para la elaboración de convenios de las diferentes fuentes de inversión. | Porcentaje de documentos con información Técnica realizados | Mide el grado de cumplimiento en la elaboración de documentos con información Técnica para la redacción de los convenios celebrados con los diferentes Ayuntamientos y Dependencias Federales | (Número de documentos con información Técnica realizados / Número de documentos con información Técnica programados) *100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 33.33 | 16.67 | Se han llevado a cabo dos convenios para realización de obras por las Dependencias Ejecutoras Estatales con recurso federal y estatal. | 50.02
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| 33 | Actividad | C2A6.-Generación de documento de la inversión asignada y aprobada de las diferentes fuentes de financiamiento por dependencia ejecutora, para analizar la orientación del ejercicio actual. | Porcentaje de documentos de la inversión asignada y aprobada realizados | Mide el grado de cumplimiento en la elaboración de documentos de la inversión asignada y aprobada a las dependencias ejecutoras con cargo a las diferentes fuentes de financiamiento Estatales y Federales. | (Número de documentos de la inversión asignada y aprobada realizadas / Número de documentos de la inversión asignada y aprobada programadas) * 100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 25 | 25 | Se cumple con la meta programada al primer trimestre | 100
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| 34 | Actividad | C2A7.-Revisión y conciliación de los informes de físico – financiero trimestrales y cierres de ejercicio correspondientes a la inversión aprobada a las entidades ejecutoras de las diferentes fuentes de financiamiento. | Porcentaje de los informes de avances físico-financiero trimestrales y cierres de ejercicio realizados | Mide el grado de progreso en la revisión de los informes de avances físico-financiero trimestrales y cierres de ejercicio elaborados por las dependencias ejecutoras correspondientes a las obras y acciones aprobadas con cargo a diferentes fuentes de financiamiento Federales y Estatales. | (Número de informes de avances físico_financiero trimestrales y cierres de ejercicio realizadas / Número de informes de avances físico _ financiero trimestrales y cierres de ejercicio programadas ) *100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 28 | 28 | Se cumple con la meta programada al primer trimestre | 100
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| 35 | Actividad | C3A1.- Elaboración de oficios de aprobación de los movimientos presupuestales de reducción, ampliación y otros solicitados por las dependencias ejecutoras | Porcentaje de los movimientos presupuestales de obras y acciones realizados | Mide el grado de avance en la elaboración de los oficios de aprobación de los movimientos presupuestales de obras y acciones elaborados por las dependencias ejecutoras con cargo a las diferentes fuentes de financiamiento Estatales y Federales. | (Número de movimientos presupuestales de obras realizados / Número de movimientos presupuestales de obras programados)*100 | Porcentaje | TRIMESTRAL | GESTIÓN | EFICACIA | 5 | 5 | Se atendieron tres solicitudes de movimiento presupuestal de acuerdo a las necesidades de la Dependencia Ejecutora | 100
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